Finanzen/Vorlage 2012-06-06
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Die folgende Tabelle ist eine Wikiarisierung dieses Datei:Budgetanpassung 05-2012.pdf-Files. Diese Tabelle zeigt die vorgesehenen Budgetanpassungen für das Jahr 2012 an.
| Piratenpartei Deutschland | ||||||||
| Bundesverband | ||||||||
| Vorlage für die Bundesvorstandssitzung am 20.06.2012 | ||||||||
| Budget 2012 | Verantwortlich | |||||||
| Aktuelles Budget | Vorschlag Swanhild | Beschlossen 20.06.2012 | ||||||
| Ergebnis 2012 | 30.000 | 30.420 | 24.420 | |||||
| Gesamteinnahmen | 330.000 | 429.320 | 429.320 | |||||
| Beiträge | 20500 x 36 x 40% x 60% | 192.000 | 177.120 | 177.120 | schlechte Zahlquote | |||
| 3000 x 36 x 40% x 100% | 43.000 | 43.000 | 43.000 | |||||
| 6000 x 36 x 40% x 75% | 0 | 64.800 | 64.800 | |||||
| 1000 x 48 x 40% x 50% | 0 | 9.600 | 9.600 | |||||
| 1000 x 48 x 40% x 25% | 0 | 4.800 | 4.800 | |||||
| Auslandspiraten | 5.000 | 0 | 0 | an LVs ausgegliedert | ||||
| Part.finanzierung | Bundesanteil | 60.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
| Spenden | 30.000 | 100.000 | 100.000 | Wunschträume | ||||
| 330.000 | Swanhild | 429.320 | 429.320 | |||||
| Stand 06.05.2012 lt. Wiki-Mitgliederseite haben 13988 Piraten gezahlt | ||||||||
| Gesamtkosten | 300.000 | 398.900 | 404.900 | |||||
| BPT | Einladung | 12.000 | 8.000 | Wegfall Briefeinladung Bochum | 8.000 | |||
| 2 Stück | Halle | 40.000 | 60.000 | Mehrkosten Halle | 63.000 | |||
| Nebenkosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Dienstleister | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||
| Technik | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Transport | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||
| Presse | 6.000 | 10.000 | war in NMS überzogen | 10.000 | ||||
| Sonstiges | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 100.000 | Matthias | 120.000 | 120.000 | 123.000 | 123.000 | |||
| BGS | Miete | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Umzugspläne LV Berlin | |||
| Gehalt | 4.800 | 4.800 | 4.800 | Aufgabenerhöhung | ||||
| AG-Anteil | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||
| Nebenkosten | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |||||
| Werbemittel | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |||||
| sonstiges | 2.000 | Kerstin | 2.000 | 2.000 | ||||
| Telefon | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||
| Kopierer | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |||||
| Puffer | 800 | 800 | 800 | |||||
| 31.500 | Bernd | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |||
| Buchhaltung | Wirtschaftsprüfer | 25.000 | 35.000 | Kosten 2010 erst jetzt bekannt | 35.000 | |||
| Buchhalter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Steuerberater | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Finanzrat | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
| Verwaltungstreffen | 0 | 500 | geplant für den 01.07.2012 | 500 | ||||
| Fundraising | Matthias | 500 | muss gestartet werden | 500 | 500 | |||
| Zentraleinkauf/Shop | 0 | 1.500 | für Reisekosten, Programmierung, Grafik | 1.500 | ||||
| 46.000 | Swanhild | 58.500 | 58.500 | 55.000 | 58.500 | |||
| BundesIT | Servermiete | 18.500 | 18.500 | 18.500 | ||||
| Traffic | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||
| Instandhaltung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
| Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
| unabhängige Prüfung | 0 | 3.000 | Vorschlag, um die IT zukunftsfähig zu machen | 3.000 | ||||
| Erweiterungen | 0 | 30.000 | ist an Spenden bereits eingegangen | 30.000 | ||||
| 26.500 | Sven | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | |||
| LQFB | Server | 0 | 1.600 | Antrag Klaus | 1.600 | |||
| Erweiterungen | 0 | 2.400 | 3.000 sind an Spenden bereits eingegangen | 2.400 | ||||
| 0 | Klaus | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| Sage = Buchhaltung + Mitgliederverwaltung | Anschaffung | 0 | 5.000 | CRM-Modul | 5.000 | |||
| Schulung | 0 | Swanhild | 4.000 | ist bereits verbraucht | 4.000 | |||
| Wartung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
| Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
| DSB | 500 | 500 | 500 | |||||
| 8.500 | Sven/Swanhild | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |||
| BUVo | ||||||||
| Reisekosten BuVo | 7 x 20 a 150 | 21.000 | 0 | 0 | ||||
| 9 BuVo x 30 Reisen x 150 EUR | 0 | 40.500 | vermehrte Reisen, mehr BuVos | 40.500 | ||||
| Budget BuVo | 9 BuVo x 250 EUR x 3 Quartale | 0 | 3.600 | war bisher nicht berücksichtigt | 3.600 | |||
| 21.000 | Jeder anteilig | 44.100 | 44.100 | 60.750 | 44.100 | |||
| PPI | Beitrag | 12.000 | 0 | |||||
| Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
| Zuschuss | 5.000 | 5.000 | 5.000 | internationale Hilfe | ||||
| 20.000 | Julia | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||
| Versicherung | Vereinshaftpflicht | 10.000 | Swanhild | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | |
| Presse | Gehalt | 9.600 | 9.600 | 9.600 | ||||
| AG-Anteil | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |||||
| Reisekosten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
| Budget Pressesprecher | 0 | 1.000 | es fallen Telefonkosten an | 1.000 | ||||
| Veranstaltung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
| sonstiges | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |||||
| 25.000 | Markus | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |||
| Aktionen | FSA/Aktionen | 1.000 | Markus | 3.000 | Openmind, Jupicamp bereits genehmigt | 3.000 | ||
| Marina | 1.000 | Bernd | 1.000 | 1.000 | ||||
| Runde Tische | 0 | Bernd | 2.000 | bereits genehmigt | 2.000 | |||
| parteiinterne Meinungsbildung | Johannes | 0 | 2.000 | muss mal losgehen | 5.000 | |||
| 2.000 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | ||||
| Recht | Gerichtskosten | 4.000 | 4.000 | 10.000 | ||||
| Rechtsabteilung | 1.000 | Sebastian | 1.000 | 1.000 | ||||
| Schiedsgericht | 1.000 | 4.000 | Antrag Bundesschiedsgericht wegen SGO | 4.000 | ||||
| Wahlkamforganisation | 0 | 500 | muss berücksichtigt werden | 500 | ||||
| 6.000 | Sebastian | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |||
| sonstiges | Puffer | 3.500 | 15.000 | 15.000 | ||||
| 3.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
| Gesamtausgaben | 398.900 | 404.900 | ||||||
| Nachrichtlich | ||||||||
| durchlaufende Posten | Part.-finanzierung | 270.000 | ||||||
| Buchhalter | 30.000 | |||||||
